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  • 公司召开内控整改工作会议
    作者:王信全     发布时间:2019-03-04     点击数:127

    为全面落实内控自评工作中检查发现问题,确保公司内控体系和经营活动有序推进,3月2日,公司召开2018年度内控自评整改工作专题会议,研究部署公司内控整改工作。公司副总经理迪明及相关部门负责人参加了会议。

    会上,企管审计部首先通报了2018年内控自评工作情况以及自评存在的问题,下发了缺陷整改通知单以及下阶段内控整改工作方向。同时为做好2019年度内控审计和自评工作,企管审计部还组织参会人员学习了陕北矿业公司《2019年内部审计计划安排通知》文件精神,

    其次,各部门负责人分别就2018年度经营决算审计中,对本部门检查出的问题以及落实整改情况进行了汇报。

    最后,迪总就此次整改会议作出了三点要求。一是要求各部门提高认识,积极按要求开展整改工作。建立有效工作机制,确保缺陷整改工作落实到位。二是建立健全内控长效机制,不断优化内控流程及执行标准,提升内控管理水平,使内控整改工作真正成为持续优化内控体系的重要手段和有效措施。三是整改问题要突出重点,找准根源,持续跟踪,统筹兼顾,多策并举地抓好后续整改工作,切实发挥公司内控自评工作在公司经济活动中发挥的作用。